2016年度常德市妇幼保健院整体支出绩效评价报告

发布时间：2017-11-15 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

 

2016年度常德市妇幼保健院

整体支出绩效评价报告

 

按照常德市财政局通知（常财办发﹝2017﹞19号）要求，对本院2016年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市妇幼为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设科室32个，2016年共有人员530人。其中：在职452人(含临聘103人)；离休1人;退休人员77人。

（二） 单位主要职责

1、服务宗旨:为妇女儿童提供医疗保健服务,为优质生育提供技术支撑与指导。

2、业务范围:妇女保健,儿童保健,妇产科医疗,儿科医疗,生殖医学,遗传优生,妇幼卫生监测与信息管理,妇幼卫生保健人员培训与技术支持,妇幼保健科学研究,妇幼保健咨询,生育指导与避孕咨询,婚前保健和医学检查,婚前咨询与新婚保健,避孕方法使用和知情选择,计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持,计划生育科学研究。

二、部门财务情况

（一） 2016年部门整体支出情况

市妇幼账面反映，2016年度收入总计12321.19万元，医疗收入11812.10万元,财政补助收入509.09万元。支出总计11576.41万元，其中基本支出11490.00万元,项目支出166.4万元。

2016年度基本支出主要包括：人员经费开支5201.11万元；商品和服务支出6375.3万元。

（二）2016年度部门预算收支决算情况

2016年度预算、决算、结余对比情况表
单位：万元
项目	预算金额				决算金额	执行差异   （预算-决算）
	年初  预算	上年 结转	本年  追加	预算可 用指标
基本支出	11000				11490	490
项目支出	800				166.4	633.6
合计	11800				11576.41	223.59

针对上表反映情况，说明我院基本支出还是按照预算来的。

2016年度“三公”经费开支情况表

单位：万元

项 目	2015年决算金额	2016年决算金额	增减情况(2016-2015)
公务接待费	35.05	18.59	-16.46
公车运行维护费	40.03	50.63	10.6
因公出国出境费用
合  计	75.08	69.22	-5.86

从下表反映，市妇幼2016年“三公”经费实际支出69.22万元，较上年支出减少5.86万元，下降率为7.8%。其主要原因是公务招待费合理控制较好。

 

项 目	2015年决算金额	2016年决算金额	增减情况(2016-2015)
公务接待费	35.05	18.59	-16.46
公车运行维护费	40.03	50.63	10.6
因公出国出境费用
合  计	75.08	69.22	-5.86

 

三、部门主要绩效

(一)部门绩效总目标

我院既是一家医疗单位,同时也是一家国营的非营利的妇幼保健机构。既有医疗的职能,同时承载着全常德地区关乎妇幼健康的保健、培训、督导等等职能。我们的院训:厚德、精诚、仁爱、创新。我们的目标:服务于全常德地区九个区县市,让常德地区600多万人口提高妇幼保健意识。为其提供专业的妇幼保健技术指导,以期提高妇女儿童身体素质。

(二)年度部门绩效目标

1.医院医疗收入达到11000万元

2.切实加强孕产妇和儿童死亡控制工作

3.努力拓展出生缺陷防治工作新局面

4.构建妇幼服务体系,推进群体保健工作

四、绩效评价工作情况

1.全年医院医疗收入11812.10万元,年初预算11000万,超预算完成812万元;财政拨款509.09万元,医院全年总收入12321.19万元.全年结余744.79万元。

2.2016年医院共计完成门(急)诊291090人次,比去年增长57.11%,出院人数10279人次,比去年增长14.06%。

3、2016年,全市农村孕产妇住院分娩补助人数45568人,全市农村孕产妇基本医疗全免费工作基本达到全覆盖;孕产妇住院分娩率100%。

4、孕产妇系统管理率94.67%,妇科普查率37.52%,0-6岁儿童健康管理率91.92%;3岁以下儿童系统管理率88.21%,新生儿疾病筛查率95.91%,新生儿听力筛查率101.15%,产前筛查综合到位率93.39%,叶酸投服率97.2%,叶酸服用依从率85.72%。

5.孕产妇艾滋病孕28周前孕期检测率97.41%,检查出感染艾滋病人7例,HIV感染孕产妇所生儿童抗病毒药物用药率100%。检出梅毒164例,梅毒感染孕产妇用药率82.11%,梅毒感染孕产妇所生婴儿进行梅毒检测人数77人,确诊为先天梅毒2人。乙肝表面抗原阳性产妇2996人,活产3009人,其中3005人接种了乙肝免疫球蛋白,接种率99.87%。

6.宫颈癌检查64265人,乳腺癌检查74994人,HPV检测初筛检测人数已完成6000人.

7.进行了免费婚前医学检查,婚前医学检查率92.68%。

8.辖区内剖宫产率47.04%。

9.全年开办孕妇学校255期,并多次下到乡镇和社区卫生服务中心组织大型的”孕妇学校”讲座,帮助更多孕产妇及家属提高了孕产期保健知识水平,并体现了市妇幼保健院优质服务形象。 孕期健康教育参与率达53.35%,保健知识知晓率和母婴素养55条知识知晓率91.8%。

10.继续规范城区<孕产妇保健手册>及<儿童保健手册>使用及管理,加强孕产妇及儿童健康管理,及时掌握信息。

11.于4月和10月份在本院四楼会议室召开16年上半年和下半年常德市孕产妇死亡暨疑难危重孕产妇评审会议,分别邀请省级产科专家丁依玲教授和方超英主任医师参加评审。各县市区卫计局分管副局长、妇幼保健院分管副局长、市直医疗卫生单位产科主任,孕产妇死亡县市区妇幼保健院保健科科长和孕产妇死亡医疗机构产科主任参加会议。旨在降低孕产妇死亡率,提高孕产妇危重症诊断水平。

12.3月23日,为提高预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的能力,举办全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班,特邀请市皮防所邬松涛副所长、市疾控中心性爱科黄道平科长、市妇幼保健院产科专家及负责项目管理的人员授课,讲述了预防艾滋病梅毒母婴传播信息管理督导评估和个案填写、检测咨询、综合干预措施、工作框架、艾滋病初筛实验室建设的基本要求和实验室生物安全、预防母婴传播中的HIV病毒和乙肝实验室检测技术及质量控制及工作场所安全及职业暴漏等内容。

13.4月16日,市卫计委组织在市妇幼保健院召开了“常德市2016年上半年新生儿死亡评审会”。邀请省级评审专家、湘雅医院新生儿科主任岳少杰教授、湘雅二医院产科科主任丁依玲教授参加。会议由市卫计委妇幼健康服务办科长王弘厶主持,市卫计委副主任唐良平作了重要讲话,并对2016年下半年工作作了重要部署。

14.11月份,按照省卫生计生委的统一安排部署,在市卫生局的安排下,举办了一期出生缺陷医院监测培训,特邀请省妇幼保健院王华副院长授课,各县市区卫生局分管股长、县市区人民医院、中医院、妇幼保健院及市直助产医疗机构医务科、产科负责人共一百多人参加培训。学习了常德市出生缺陷医院监测方案,并请我院B超室主任尹婵副主任医师授课,以提高出生缺陷监测质量。

15.11月1日,举办了全市出生医学证明管理培训班,培训对象为各县市区卫计局分管妇幼健康工作的局长、股长及各县市区妇幼保健院分管院长、具体负责出生医学证明管理人员共计50多人。进一步强调规范管理《出生医学证明》。

16.继续抓好新生儿窒息复苏项目,做好贫困地区儿童营养改善项目工作,出生缺陷三级干预措施进一步落实。

17.地中海贫血检查是一项新的工作内容,建立和完善了筛查、诊断和康复流程,保障初筛阳性患者能就近复查和治疗。2016年筛查81352例,查出阳性2792例；蛋白电泳检测2620例,查出阳性909例；地中海贫血基因诊断984例,查出阳性372例；夫妻双方确诊为地中海贫血3对,夫妻双方同型2对,对其孕妇给予以优生指导,并对17例进行产前诊断。

18.组织业务骨干,开展了两期全市范围的儿童保健知识和儿童意外伤害培训班,培训基层工作人员380多人。与省卫计委相关部门沟通,促使我院成为常德市贫困地区石门县基层儿科医生培训基地,培训基层儿科、儿保医生20名。

19.重视人才的培养和人才梯队的培养。6月份选派3名护士参加湖南省儿科、新生儿科、急诊专科护士的培训,选派2名护理骨干参加盆底康复脱产进修学习,选派护士长21人次参加护理管理培训班,选派不同年限、不同职称的骨干37人次参加省内外的各类学习班,培养骨干,形成不同年龄层次的管理队伍的梯队。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市妇幼得分90分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市妇幼的各项工作推进良好,争取在以后的工作中更进一步。

六.部门整体支出绩效情况

1.通过对本院职工的进修学习与培训,学习了先进的诊疗知识,提高了诊疗水平.

2.通过加大对其他医疗机构的培训,提高了妇幼服务能力.

3通过加强督导,促进了妇幼工作全面开展.

4.落实了妇幼重大公共卫生项目;落实了农村适龄妇女”两癌”免费检查工作;加强了预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作等等.通过这一系列的工作,加强了人群的保健意识,提高了人群的保健知识水平,为提高全员的身体素质起到了专业引领作用.

七、存在的问题

（一）财务管理与账务处理方面存在的问题

1、固定资产管理有待进一步规范。市妇幼账面上固定资产但没有建立固定资产台账，无法计算固定资产利用率，不利于建立资产安全管理。

（二）业务工作方面存在的问题

     医院面临迁址,”过渡期”院内环境需要维持并改善。业务上,要进一步建立健全相关制度建设,用制度管人管事。狠抓医疗质量与安全管理,减少纠纷、杜绝事故。要更加全面提高医务人员的诊疗水平,做到疑难杂症能精准诊断。真正做到妇幼的“品牌医院”。

八、有关建议

通过此次绩效评价,我们理顺了工作思路,更加明朗了工作方向,更加清醒了我们现在面临着”空间在压缩,优势在弱化;竞争在加剧,差距在拉开;结构不优化,氛围不浓厚”的不利因素。但随着二孩政策的放开,我们也赶上了”政策有倾斜,职能有加强;百姓更期待,社会更关注”的机遇,我们必须头脑清醒、思想解放、正视现状、凝聚共识、找准定位、负重奋进。我们要着力推进学科和人才队伍建设,着力推进医院管理和医院文化创新, 做到管理系统化,学习全面化,工作精细化。着力打造“平安、优质、价廉、便捷、温馨”的服务品牌,真正成为湘西北有影响力的专科医院,做到更好地为全市妇女儿童的健康提供有保障、有品质、可持续的全生命周期的服务!

 

                               常德市妇幼保健院

                                                                                                                      2017年4月