年度预算申请
（万元）

资金总额：12442.69

按收入性质分：12442.69

按支出性质分：12442.69

其中：       公共财政拨款：442.69

其中： 基本支出：12442.69

            政府性基金拨款：

       项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

12000

部门职能职责概述

妇女儿童保健,妇产儿科医疗,妇幼卫生监测与信息管理,妇幼卫生保健人员培训与技术支持,妇幼保健科学研究,婚前保健和医学检查,计划生育科学研究等.

整体绩效目标

目标1：业务收入达到一亿两千万
目标2：免费婚前医学检查,同时叶酸增补率达到100%

目标3:开办妇女儿童保健培训班\托幼机构岗前培训班\孕产妇健康管理培训班等等十种关于妇幼健康专业知识培训班

目标4:完善医院信息化系统建设

目标5:IVF(试管婴儿)通过试运行验收

目标6:启动创”全省儿童早期发展示范基地”建设

……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：门诊收入7千万,住院收入5千万

指标2：免费婚前检查3000对,婚前医学检查叶酸投放率99%

指标3：投资80万举行妇幼健康专业知识等十种培训班

指标4:在16年的基础上继续投资20万完善医院信息化建设

指标5:预投资600万IVF通过验收进行试运行

指标6:预投资100万启动”全省儿童早期发展示范基地”建设

……

效益指标

指标1：通过提高业务收入,更加拓展医院业务,利于开展新的项目,培训员工业务能力,从硬件软件上都提高诊治水平,进入良性发展.

指标2：提高出生人口质量

指标3：通过对专业人员的培训,提高专业人员的水平,可以更加好的服务社会

指标4:通过完善信息化建设,简化医疗程序,改善就医环境

指标5:IVF(试管婴儿)通过验收并进行试运行,让不孕症者享受得到孩子的快乐,同时增加医院收入.

指标6:通过建成”全省儿童早期发展示范基地”,与省里接轨,更加系统\全面\规范地对儿童早期发育进行指导,拟提高社会儿童身体素质.

……

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日