常德市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

发布时间：2021-02-05 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

 一、基本概况

  （一）职能职责

  对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体且具有鲜明特色优势的现代化专科三级甲等妇幼保健医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行公共卫生健康知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥公共卫生保健在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的医疗服务，努力发展常德市公共卫生健康事业。我院具体负责常德市的基本公共卫生服务工作，承担市内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是常德高职院实习医院。

  （二）机构设置

下设科室32个，主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算2021年年初收入预算数16822.98万元，其中，一般公共预算拨款949万元（经费拨款949万元），纳入财政专户管理非税收入拨款15873.98万元。

（二）支出预算2021年年初支出预算数16822.98万元，其中，基本支出12792.98万元，项目支出4030万元。主要包括医疗卫生和计划生育支出16822.98万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出2021年一般公共预算基本支出年初预算数为12792.98万元。其中：人员经费8239.04万元，

（二）项目支出2021年一般公共预算项目支出年初预算数为4030万元，其中事业运转经费120万元。主要用于药品加成和妇幼保健经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市妇幼保健医院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

常德市妇幼保健院无相关经费支出

2.“三公”经费预算情况

常德市妇幼保健院无相关经费支

3.政府采购情况

常德市妇幼保健院相关预算经费支出3910万元。

4.国有资产占有使用情况

常德市妇幼保健院截至2020年12月31日，常德市第五人民医院共有车辆7台，其中：公务车辆1台，救护车6台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）10台，单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）17台。

5.绩效目标设置情况

2021年市常德市妇幼保健院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款16822.98万元，其中：基本绩效目标涉及一般公共预算拨款829万元；项目绩效目标涉及一般公共预算拨款120万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。