常德市妇幼保健院2020年部门决算公开

发布时间：2021-08-23 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

常德市妇幼保健院2020年部门决算公开

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  常德市妇幼保健院概况

一、部门职责

  对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体且具有鲜明特色优势的现代化专科三级甲等妇幼保健医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行公共卫生健康知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥公共卫生保健在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的医疗服务，努力发展常德市公共卫生健康事业。我院具体负责常德市的基本公共卫生服务工作，承担市内预防性健康证体检、预防接种工作，

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

下设科室32个，主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

（二）决算单位构成。

本单位为一级预算单位，无所属预算单位。

（无所属预算单位的则说明，本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为XX单位本级。不能删减此段内容）

 

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

 

第三部分    2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年在院内实施了半封闭式管理，对业务收入的影响较大。共实现总收入14852.09万元，与上年（16222.16万元）同比减少8.45%。2020年全年总支出16281.84万元，与上年（16614.84万元）同比减少约2%。其主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，在医疗业务收入下降的情况下，我院根据疫情防控要求进行了提质达标建设，依照院感要求对科室布局和外围环境进行了大量改造和设备投入，通知增加人力资源投入等导致医院支出大幅增加，导致医疗结余大幅降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14852.09元，其中：财政拨款收入1244.59万元，占8.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13460.67万元，占总收入90.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入114.58万元，占总收入0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16281.84万元，其中：基本支出15973.17万元，占98%；项目支出308.66万元，占1.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1244.59万元，占总收入8.38%。其中：基本拨款收入954.2万元，专项经费290.39万元。支出总计分别为1262.86万元，与上年相比，增加410万元，增长48%，主要是因为专项经费支出和新冠疫情期间院内设施维修改造及人员劳务费增加及人员正常调薪及加大了疫情防控人员数量导致人员经费增加造成。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1262.86万元，占本年支出合计的7.75%，与上年相比，财政拨款支出增加410万元，增长48%，主要是因为增加了新冠疫情防控开支及专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1262.86万元，主要用于一般公共服务（类）支出1262.86万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为852.75万元，支出决算数为1262.86万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出954.2万元，其中：人员经费570.2万元，占基本支出的59.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费384.0万元，占基本支出的40.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况

无

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额594.49万元，其中：政府采购货物支出533.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出60.64万元。授予中小企业合同金额594.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.64万元，占政府采购支出总额的10.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政公用；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年预算编制说明

一、医院概括及主要职能

常德市妇幼保健院（常德市妇女儿童医院、常德市妇幼保健计划生育服务中心、常德生殖与遗传专科医院）始建于1951年，是集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级妇幼保健机构，为常德高等职业技术学院教学医院，是常德市产前诊断中心、常德市新生儿疾病筛查中心、常德市危重新生儿救治中心。为“爱婴医院”、“PAC优质服务医院”、全国分娩镇痛试点医院、中国妇幼保健协会 “出生缺陷防控耳聋基因检测实验示范基地”、湖南省“妇女盆底功能障碍防治项目单位”、湖南省儿童医院医疗联合体协作医院、中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中信湘雅生殖与遗传专科医院医联体合作医院。先后获得了全国巾帼文明岗、省级青年巾帼文明示范岗、湖南省“三八红旗集体”等荣誉称号。

医院占地1.7万平方米，编制病床300张。实际开放180张，现有在职职工480人，其中专技人员443人，副高级以上职称72人，南华大学硕士研究生导师1名，硕士学位16人。

医院设有14个职能科室、14个临床保健科室和5个医技科室。成立了二孩门诊，开展了生育能力评估、孕前检查等项目，筛查高危因素，为母婴安全保驾护航。医院专科特色鲜明。医院以保健为中心，以临床为支撑，实现保健与临床有机结合。开展了体外受精－胚胎移植（IVF-ET）和卵胞浆内单精子显微注射（ICSI）治疗不孕不育、妇女盆底功能障碍防治、宫腔镜治疗宫内膜病变、宫腔腹腔镜联合手术，超导可视无痛人流术，妇科锐扶刀治疗宫颈疾病，产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、分娩镇痛等技术。在儿童生长发育监测、儿童智力监测、小儿脑瘫治疗等方面取得一定成绩。特需母婴房、新生儿科是全市较早开放的特色科室。

二、预算编制原则

按照医院预算管理和考核要求，结合医疗业务和管理实际，2020年医院内部预算实行归口管理，收入预算按上年实际收入情况，并充分考虑医保政策、物价调整、新购设备等各方面因素对业务收入的增减影响，同时对积极争取的财政拨款也进行了安排；支出预算主要是重点保障临床科室的基本医疗业务成本开支和人员经费开支，降低管理（可控）性费用和药品、试剂耗材的开支，加大在科研、人才培养和医院可持续发展的信息化方面的投入为总体思路，以突出内涵建设和精细化管理为主题，坚持厉行节约反对浪费，实现医院效益最大化为原则编制。                          

三、预算编制的程序

2020年的预算编制，首先由各科室编制收支预算，并由主管领导审批把关后上报财务科，财务科对各项收支进行反复测算，对于科室预算漏项和额度有较大出入的，分别与科室长和主管领导进行了沟通，达成共识后，及时补项和调整，确保预算的科学性、合理性，完整性和可行性。

2020年，各科室要在安全平稳运行的前提下，加强管理，努力提高收入，特别是要提高纯收入比例，严格控制成本支出，确保全面完成各项指标，实现收支平衡。

 第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

2020年度常德市妇幼保健院整体支出绩效评价报告

 接市卫健委转发省卫健委根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作 的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）要求，根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作 的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）要求，《中华人民共和国预算法》； 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的 通知》（湘财绩〔2021〕1 号）；《湖南省公共卫生专项资金管理办法》、《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》、《湖南省中医药专项资金管理办法》等；预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料文件。同时，根据市卫健委关于2020年度卫生健康部门整体支出绩效自评的要求，形成此报告。

一、部门概况

(一)  机构、人员构成

市妇幼为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设科室32个，2020年共有人员590人。其中：在职490人(含临聘161人)；退休人员100人。

(二)单位主要职责

1、基本定位：定位为“满足常德市妇女儿童对高水平医疗保健服务的需求，适当辐射周边地”，为常德市及周边地区妇女儿童提供安全、便捷、温馨的全生命周期的医疗保健服务。

2、服务宗旨：坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生方针，紧紧围绕党的建设、疫情防控、三甲妇幼创建等各项中心工作，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切的基本医疗服务，认真贯彻上级文件精神，强化措施、狠抓落实，较好地完成了各项工作任务。为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。

3、业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

二、部门财务情况

(一) 2020年部门整体收支情况

因疫情原因，为保证在院患者安全，2020年全年在院内实施了半封闭式管理，对业务收入的影响较大。从账面上反映，2020年度共实现总收入14852.09万元，其中：医疗收入13460.67万元，财政补助收入1244.59万元，上年结余专项资金130.99万元。支出总计16281.84万元；其中基本支出15973.17万元，专项资金支出308.67万元。

2020年度基本支出主要包括：人员经费开支8228.43万元；商品和服务支出7744.74万元。

(二)2020年度部门预算收支决算情况

从上表反映，市妇幼2020年全年支出整体上还是按照预算来开支的。     

三、部门主要绩效

(一)部门绩效总目标

 我院既是一家医疗单位，同时也是一家国营的非营利的妇幼保健机构。既有医疗的职能，同时承载着全常德地区关乎妇幼健康的保健、培训、督导等等职能。我们的院训：厚德、精诚、仁爱、创新。我们的目标：服务于全常德地区九个区县市，让常德地区600多万人口提高妇幼保健意识。为其提供专业的妇幼保健技术指导，以期提高妇女儿童身体素质。

(二)专项绩效评价

全年专项经费共有四类，下面就从几个方面来进行绩效评价：

(A)：专项收入方面：

 (1)上年结余部分：

计划爱心助孕专项：121.08万元，

流感监测专项：2.82万元，

科研项目专项：7.1万元，

(2)．本年中央及省市拨入：

1．艾滋病防治专项：146.9万元；

2．公立医院综合改革中央及省级补助资金：83.81万元，

3．地中海贫血免费血红蛋白电泳检测经费：17.29万元。

4.妇幼保健及社区公共卫生专项1.39万元。

5.流感监测专项11万元.

6.B超影像科科研项目经费3万元。

7.信息化科研项目经费3万元。

8.新冠肺炎疫情防控经费24万元。

 2020年全年共计专项资金421.38万元。

 (B)：专项支出方面：

严格按照中央对于专项使用的文件精神，以及省、市两级卫健委对于专项的要求，严格使用方向，全部用于专项工作。全年下来，公立医院改革资金全部用于补贴改革支出，无结余。地中海贫血免费血红蛋白电泳检测经费全部用于免费筛查，无结余。妇幼保健及社区公共卫生专项全部用于此项无结余；新冠肺炎疫情防控经费全部用于疫情防控支出无结余。艾滋病防治专项总共使用108.04万元，结余38.86万元；计划爱心助孕共使用63.32万元，结余57.76万元。科研项目经费使用9.35万元，结余3.75万元；流感监测专项使用1.47万元，结余12.35万元；共结余112.72万元，都结转至2021年继续用于专项工作。具体明细见“专项资金使用情况表”。

(C)：专项工作方面：

(1)．艾滋病防治专项

2020年，全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕产期检测率分别为100%，99.99%，99.99%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率分别为77.61%，77.60%，77.62%；全市艾病感染孕产妇和所生儿童抗病毒用药率分别为100%，100%；全市梅毒感染产妇治疗率、规范治疗率和所生儿童预防用药率分别为：98.9%；91.71%；100%；全市乙肝免疫球蛋白注射率为99.94%。全市艾滋病母婴传播率为0，发现1例先天梅毒。

 （一）检测情况

2020年全市住院分娩产妇数34260人，艾滋病检测34260人，检测率100%，孕早期检测26591人，孕早期检测率77.61%；梅毒检测34258人，检测率99.99%，孕早期检测26586人，孕早期检测率77.60%；乙肝检测34258人，检测率99.99%，孕早期检测26592人，孕早期检测率77.62%。

（二）全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检出情况

2020年全市住院分娩产妇数34260人，艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇分别检测34260人，34258人，34258人。发现HIV感染11人，梅毒感染孕产妇 218人，乙肝感染产妇1649人。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝阳性检出率分别为3.21/万、63.63/万、4.81%，较2019年分别上升2.88%、上升11.24%、下降4.37%。（孕早期检测情况详见表1）。

 

（三）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播情况

1、预防艾滋病母婴传播工作情况

2020年新发现HIV感染孕产妇11人，云南转介（入）1人，共12人。感染孕产妇分娩5人（含2019年上报的3例），HIV感染产妇所生婴儿4人；现有孕妇2人。HIV感染孕产妇及所生婴儿都进行了抗病毒治疗，抗病毒治疗率100%； 9例感染孕妇人工终止妊娠后已转介疾控中心管理。HIV感染孕产妇所生婴儿早期诊断5人，检测结果均为阴性；HIV感染孕产妇所生儿童满18月龄4人，抗体检测4人，检测结果均为阴性。HIV感染孕产妇母婴传播率为0。（详见表2）。

 

2、预防梅毒母婴传播工作情况

2020年新上报梅毒感染孕产妇218人，用药216人，梅毒感染孕产妇用药率98.08%；梅毒感染产妇181人，用药179人，用药率98.90%；规范用药166人，规范用药率91.71%；梅毒感染产妇活产181人，检测179人，检测率98.89%；需要预防性用药87人，用药87人，梅毒感染产妇所生儿童预防性用药率100%。发现1例先天梅毒。（详见表3）。

3、全市预防乙肝母婴传播情况

2020年乙肝表面抗原阳性产妇总数1649人，活产数为1660人，其中1659人注射了乙肝免疫球蛋白，乙肝免疫球蛋白注射率99.94%。

全市孕产妇孕早期检测率明显提升。2020年全市的“三病”孕早期检测率均达到了77.6％，达到省市级年初考核目标；二是HIV感染孕产妇及所生儿童用药率达100%。三是梅毒感染孕产妇及所生儿童用药情况较去年明显提升。梅毒感染孕产妇治疗率为98.9％，梅毒感染产妇规范治疗率91.71％，所生儿童预防用药预防用药率为100％，达省级年初考核目标。2020年HIV母婴传播率为0。

(1)：计划爱心助孕专项

对于补助对象，严格审核补助资格，将资金用于真正需要帮助的家庭。2020年全年共帮助了18个家庭，总共补助资金63.32万元。

(2)：公立医院改革资金

 自2016年1 0月1日全面实行药品零差率，2018年继续推行公立医院改革，医药收费都进行了全面调整，此项资金已经全部用于补贴，无结余。

(3)：地中海贫血免费血红蛋白电泳检测专项

2020年度(2020.1.1—2020.12.31)，我院地中海贫血筛查中心共收到免费标本1729例，其中经血红蛋白电泳检测阳性数1094例，在这一年度中，各区县、市送检人数如下：

全市定点在常德市妇幼保健院产前诊断中心开展免费地中海贫血筛查、地贫基因检测项目，2020年地中海贫血血红蛋白电泳阳性1094人，   这样，对于提高人口质量有了举措性的帮助，也为提高妇女儿童身体素质、乃至社会全员身体素质都有帮助。通过爱心助孕专项的使用，也使得很多失独的困难家庭能够得到帮助，再次享受到天伦之乐，享受到政府的关爱从而可能减低社会负担。

(三)：整体绩效评价

2020年全年，我院在市委市政府的坚强领导和市卫健委的正确指导下，认真学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时期妇幼卫生生活工作方针，全体班子成员带领全院干部职工按照医院“十四五”发展规划，团结拼搏，撸起袖子加油干，总体上讲：公共卫生职能深入推进，医院运行平稳有序，质量安全得到保障，职工福祉平衡有涨，行业作风不断向好、运营环境有所改善，学科建设呈现亮点，队伍建设得到加强，宣传工作不断创新，扶贫帮困取得实效，医联体实质推进。我院的主旋律更加响亮，正能量更加强劲，质量安全形势根本好转，医院品牌影响力大幅提升，全院职工的幸福感、安全感、获得感更加充实，更有保障，医院稳健地迈入良性发展轨道。总结下来，具体体现在以下方面：

1.进一步加强医院党的建设。制定并审核通过了《常德市妇幼保健院章程》，将党建工作写入医院章程，明确了医院实行党委领导下的院长负责制，把党的领导融入医院管理，使医院有了新纲领。修订了《党委会议议事决策规则》《院长办公会议议事规则》《三重一大事项决策规则》等制度，让管理更加规范。

2.进一步加强政治建设。抓住“关键少数”，充分发挥我院党委中心组会议的领学促学作用，以支部与科室为单元，推动政治理论学习全覆盖，组织全院学习了党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）等。

3.进一步推进党支部“五化”建设和组织建设。年度内发展预备党员3名，转正2名，确定入党积极分子5名。10月31日召开了党员大会，选举了叶拥军同志为党委书记，孙立红同志为纪委书记第三届妇幼保健院党委和纪委班子。

4.进一步落实点村扶贫和健康扶贫工作。2020年我院联系桃源县黄石镇观音洞村的16户贫困户经省和国家考核均已全面脱贫。

5.进一步改进工作作风。一是委托第三方满意度调查公司专项开展第三方满意度调查工作。及时发现医院在管理、服务过程中存在问题，为医疗服务的持续改进提供客观依据。二是开展行风整治和行业乱象清理专项行动。与医院有业务往来的供应商代表召开廉洁购销会议，签订《廉洁购销合同》。三是开展“不忘初心·传廉声”经典廉洁诗词美文品读会。在常德市市直卫生系统经典廉洁诗词美文品读会上，医院作品《红岩魂》《风起沅澧·品医者风骨》分别获得表演类一等奖、二等奖，作品《一个都不能少》获得视频类二等奖。

6.进一步加强党风廉政教育和日常监督。班子成员共开展廉政谈话196次，谈话对象994人次。聚焦隐形变异“四风”问题开展“五个一”专项治理。从“一张函”、“一间房”、“一张卡”、“一张表”、“一份回复”着手，通过集中排查和整治，杜绝了“四风”异化现象的发生。

7.进一步加大宣传力度。一是拓宽宣传平台。相继开通医院官方“今日头条”和“抖音号”。二是固强宣传阵地。全年在市级主流媒体及省级、国家新媒体网络平台，实时报道我院重大活动、医疗动态、改革举措、先进典型，累计上稿101篇/条。三是创新宣传模式。办好特色专栏，使“妇幼专家”、“特色科室”深入人心，打造患者心中的名院名医和有影响力的科室。

8.进一步做好健康宣教，落实民生工程。

（1）组织医疗和保健专家走出医院，开展志愿者“五进活动”。宣讲《儿童意外伤害的预防与急救》《妇科两癌的预防与治疗》《更年期保健》《女性生殖健康教育》《孕妇课堂》《儿童常见病的防治》共计30余场，受益人员共计6000余人次。

（2）形式多样、内容丰富地开展暑期“现场救护第一目击者培训班”、“助力妇儿安全与健康学术交流培训班”、“关爱母婴访谈节目《宝贝来了》”等多场公益性讲座、母婴访谈及义诊活动共70余次，受益群众4000余人次。

（3）母婴健康职业培训中心全年共培训和向社会输送中级月嫂192人，就业月嫂顾客满意度达到95%，彰显妇幼公益性。

9.进一步加强学科建设，功能逐步完善

4月份将行政办公场地搬迁至工商银行武陵支行，将办公场地腾做临床业务用房；7月将调整妇女保健科业务用房至福佑楼三楼，与计划生育服务科、妇科门诊整合；为满足妇科不同消费群体的需求，改造了两间妇科高档病房；为提高重症患儿救治能力，在儿科内建设了PICU，9月份正式投入使用；9月3日，我院通过IVF-ET/ICSI/IUI（试管婴儿）校验评审，年度完成总周期238个，鲜胚移植成功率61%，冻胚移植成功率60%。为满足学科发展需要，将原儿童重症监护科改建为急诊科，10月份正式运营；10月10日我院正式挂牌“常德市出生缺陷综合防治中心”“常德市出生缺陷防治质量控制中心”，负责全市出生缺陷防治项目的宣教、培训、督导。为提升湘西北妇产超声水平，11月28日，我院联合湘西北31家医疗机构牵头成立了湘西北妇产超声联盟。12月调整门诊业务用房，将口腔、眼耳鼻喉科室从儿童保健科调至一楼；为大力发展中医药事业，新建了中医门诊、中医药房和中医煎药房，12月30日中医科正式开诊。新开设了急诊科、中医科、麻醉门诊、PICU、新筛门诊、糖尿病一日门诊、营养门诊、高危儿门诊等。新开展了CO2激光私密手术、新生儿NO治疗、新生儿振幅整合脑功能监测、新生儿袋鼠式护理、家庭式护理、宫颈机能不全诊治等新项目。新开展精准妇科超声、新生儿早期筛查髋关节、肺、心脏超声、新冠肺炎核酸检测、精浆生化系列检测和精子抗体检查等新检验检查项目。

10.医改工作实质推进

（1）将物价工作整合到医保办，准确执行合理医疗，据实收费，杜绝多收乱收，保障病人利益。

（2）落实了一类医疗服务价格，根据医保政策增加单病种的执行种类及价格调整。

（3）配合医保局完成市级统筹及DIP付费改革项目的相关工作。城乡居民医保基本医疗次均费用5464元，相比2019年增加了1364元。

（4）推进医联体工作，组织妇科、影像、病理科专家到武陵区丹阳、长庚、河洑、南坪、东江、永安、白马湖、俯坪等8个社区乡镇为600余妇女同志进行了妇女病普查。

（5）规范落实双向转诊制度，优化转诊流程，全年共接受医联体内单位的门诊检验标本共计1183个（其中HPV542个、TCT641个），病检标本3个，为医院创收共计191609 元。

（6）启动与常德市9个区县市妇幼保健院建立常德市妇幼健康联盟。目前已与安乡县妇幼保健院正式开始合作。

（7）控制各项医改指标，医院药占比15.7%（标准＜30%）；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料13.9元（标准＜20元）；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入比重56.7%（标准＞35%）。

11.职工福祉稳步提升

（1）为推进医院更好更快发展，广泛听取干部职工的意见建议，院工会和院党委办共同开展了“我为医院发展建言献策”活动。

（2）为更好地利用传统节日传承和弘扬中华民族优秀传统文化，丰富我院干部职工的文化生活，院工会组织开展了“职工讲堂”美文经典诵读活动、举行了“我们的节日·中秋”诗文品读会主题活动、“我们的节日·职工欢乐拔河”比赛、职工子女“现场救护——第一目击者行动训练营”等活动。

（3）组织职工开展无偿献血活动，共80名医务人员、家属献血总量达25200毫升。

（4）我院作为常德市第六届市直机关运动会卫健委乒乓球项目承办单位，乒乓球代表队最后为市卫健委获得：男子乒乓球团体、女子乒乓球团体亚军；乒乓球乙组男子单打第二名、第三名；乒乓球甲组女子单打第二名、第三名的好成绩。

（5）做好关心困难在职职工和退休职工的工作生活，召开了工伤和困难职工慰问座谈会。定期向退休干部职工通报医院各项工作的进展情况，收集退休干部职工意见建议。

四、综合评价结果

根据《2020年度全省卫生健康部门整体支出绩效自评指标表》评分，市妇幼得分95分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说市妇幼的各项工作推进良好，争取在以后的工作中更进一步。

五、存在的问题与不足

(一)财务管理与账务处理方面存在的问题

1、固定资产管理有待进一步规范。市妇幼账面上固定资产但没有建立固定资产台账，无法计算固定资产利用率，不利于建立资产安全管理。

(二)业务工作方面存在的问题

 1．发展空间不足；一是现各临床科室病床使用率已达饱和状态。特别是随着二孩政策的落地，医院产科出现了“一床难求”现象，二是我院现有用地紧张，科室面积狭小、停车位有限，患者就诊及体检保健极不方便。 

 2．保健与临床结合不足； 我院目前还存在着保健和临床结合不足的缺陷，要以临床为依托，走出一条保健与临床相结合的管理道路，才能更好地完善我院妇幼保健功能。

 3．医联体建设有待进一步推进。

 4．部分职工竞争意识及危机感、紧迫感不强。

 六、有关建议

通过此次绩效评价，我们理顺了工作思路，更加明朗了工作方向，更加清醒了我们现在面临着“空间在压缩，优势在弱化；竞争在加剧，差距在拉开；结构不优化，氛围不浓厚“的不利因素。但随着二孩政策的放开，我们也赶上了”政策有倾斜，职能有加强；百姓更期待，社会更关注”的机遇，我们必须头脑清醒、思想解放、正视现状、凝聚共识、找准定位、负重奋进。我们要着力推进学科和人才队伍建设，着力推进医院管理和医院文化创新，做到管理系统化，学习全面化，工作精细化。着力打造“平安、优质、价廉、便捷、温馨”的服务品牌，真正成为湘西北有影响力的专科医院，做到更好地为全市妇女儿童的健康提供有保障、有品质、可持续的全生命周期的服务！