常德市妇幼保健院2022年单位预算公开

发布时间：2023-10-10 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

目  录

 

    第一部分：2022年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年单位预算公开表

 第一部分：2022年常德市妇幼保健院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体且具有鲜明特色优势的现代化专科三级甲等妇幼保健医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行公共卫生健康知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥公共卫生保健在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的医疗服务，努力发展常德市公共卫生健康事业。我院具体负责常德市的基本公共卫生服务工作，承担市内预防性健康证体检、预防接种工作。

（二）机构设置

医院设有党政管理机构12个、临床业务医技科室30个。主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的常德市妇幼保健院本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算常德市妇幼保健院本级预算。收入包括经费拨款1772万元，事业收入15063.17万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的药品零差率补助、妇女、儿童保健经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出662.42万元，卫生健康支出15723.38万元，住房保障支出449.36万元。

2022年常德市妇幼保健院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数16835.17万元，其中，一般公共预算拨款1772万元（经费拨款1772万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，事业收入15063.17万元。2022年收入预算较上年增加553.33万元，增长3.4%，主要是事业收入增加553.33万元，主要原因是医院正在发展中医特色门诊及乳腺门诊，门诊量上升，收入预算增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数16835.17万元，其中，基本支出15063.17万元，项目支出1772万元。主要包括社会保障和就业支出662.42万元，卫生健康支出15723.38万元，住房保障支出449.36万元。2022年支出预算较上年增加553.33万元，增长3.4%，主要是卫生健康支出增加553.33万元，主要原因是，医疗业务开展及群体保健活动支出增加及医院资本性支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1772万元，支出包括：基本支出0万元，项目支出1772万元。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元。具体安排情况如下：

基本支出：常德市妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

项目支出：常德市妇幼保健院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为1772万元，其中事业运转经费1772万元。主要用于定额补助、药品零差率补助和妇女、儿童保健经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市妇幼保健院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市妇幼保健院运行经费预算0万元。较上年预算增加0万元。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市妇幼保健院“三公”经费预算数为0万元。较上年增加0万元。

（三）一般性支出情况。2022年常德市妇幼保健院会议预算0万元。较上年增加0万元。

（四）政府采购情。2022年常德市妇幼保健院政府采购预算总额2320万元。其中：货物采购预算1700万元、工程类采购预算500万元、服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市妇幼保健院共有车辆7台，其中：公务车辆1台，应急专用车辆6台。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备16台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16835.17万元，其中，项目支出1772万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。