2022年度常德市妇幼保健院部门决算

发布时间：2023-11-27 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

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第一部分 常德市妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市妇幼保健院概况

一、部门职责

对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体且具有鲜明特色优势的现代化专科三级甲等妇幼保健医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行公共卫生健康知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥公共卫生保健在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的医疗服务，努力发展常德市公共卫生健康事业。我院具体负责常德市的基本公共卫生服务工作，承担市内预防性健康证体检、预防接种工作。2022年，我们深化了院校合作，成为湖南文理学院直属附属医院、临床学院，湖南幼儿师范高等专科学校教学实践基地，进一步提升我院科研教学能力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医院内设科室42个，其中党政管理机构12个、临床业务医技科室30个。主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究；所属事业单位0个，所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市妇幼保健院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市妇幼保健院本级。

本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市妇幼保健院本级。

 

第二部分   部门决算表

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17036.83万元。与上年相比，减少5903.54万元，减少25.73%，主要是因为本年未取得政府专项债资金。支出总计20321.51万元。与上年相比，增加3889.35万元，增长23.67%，主要是因为本年度人员经费增加及调薪；加上年末财政贴息购买固定资产，增加了专用设备的购置。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17036.83万元，其中：财政拨款收入2146.1万元，占12.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14890.73万元，占87.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20321.51万元，其中：基本支出19928.04万元，占98.1%；项目支出393.47万元，占1.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计9055.04万元，与上年相比，减少27.26万元,减少0.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2107.09万元，占本年支出合计的10.37%，与上年相比，财政拨款支出减少44.77万元，减少2.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2107.09万元，主要用于卫生健康（类）支出2107.09万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2278.56万元，支出决算数为2107.09万元，完成年初预算的92.47%。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为2001.94万元，支出决算为1830.46万元，完成年初预算的91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预测偏高。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为132.3万元，支出决算为132.3万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为94.13万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为49.9万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1788万元，其中：

人员经费1749.53万元，占基本支出的97.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……

公用经费38.47万元，占基本支出的2.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维护费……

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6778.49万元；支出74.38万元，其中基本支出0万元，项目支出74.38万元；年末结转和结余6704.11万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为6778.49万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的1.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项债项目（新妇儿大楼项目）因为市政府政策性暂停的原因导致。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额2334.73万元，其中：政府采购货物支出2003.43万元、政府采购工程支出237.5万元、政府采购服务支出93.8万元。授予中小企业合同金额2334.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政公用；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门预算总支出20321.51万。财政拨款安排支出2181.47万元，其中财政基本拨款支出1788万，与上年对比减少11万元；财政项目拨款支出393.47万，对比去年增加19.14万元。总支出与上年对比增加3889.35万元，主要原因为本年度人员经费增加及调薪；加上年末财政贴息购买固定资产，增加了专用设备的购置。

2022年，“三公”经费完成29.12万元，对比去年增加4.61万元，其中，公务用车维护费增加6.34万，主要原因为工信局配备负压救护车辆费用增加；公务接待费减少1.83万，主要因为根据“三公”经费管理规定，严格控制了接待费用开支。

2022年培训费完成15.24万，对比去年增加6.68万，因成为湖南文理学院直属附属医院、临床学院，深化了院校合作，增加了人才培养力度。

今年，我院在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，始终坚持妇幼卫生工作方针，以提高妇女儿童健康水平为宗旨，优化服务模式、拓宽服务领域、提高服务能力和管理水平。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，我院使用预算管理系统严格控制各项成本开支，但依然存在执行力度方面的问题，相较去年我院利用信息化手段对预算和执行在流程上进行了很好的控制，基本做到了无预算不执行，无预算不开支，以后也将延续预算管理系统，对成本费用进行严格把控。

第四部分  名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市妇幼保健院整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，差额供给单位1个；截止2022年12月统计，我单位编制人数178人，年末在职职工人数为496人。

（二）单位主要职责

1、基本定位：定位为“满足常德市妇女儿童对高水平医疗保健服务的需求，适当辐射周边地”，为常德市及周边地区妇女儿童提供安全、便捷、温馨的全生命周期的医疗保健服务。

2、服务宗旨：坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生方针，紧紧围绕党的建设、疫情防控、三甲妇幼创建等各项中心工作，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切的基本医疗服务，认真贯彻上级文件精神，强化措施、狠抓落实，较好的完成了各项工作任务。为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。

3、业务范围：妇女保健、儿童保健、妇产科医疗、儿科医疗、生殖医学、遗传优生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训与技术支持、妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询、生育指导与避孕咨询、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健妇幼人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

（三）单位财务情况

2022年财务部门总收入17036.83万元，其中一般公共预算财政拨款财政补助收入2146.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入14890.73万元，其他收入0万元。2022年部门预算总支出20321.51万，总支出与上年对比增加3889.35万元，主要原因为本年度人员经费增加及调薪；加上年末财政贴息购买固定资产，增加了专用设备的购置。

2022年部门财政拨款收入2146.1万，其中本年收入2146.1万元，上年财政拨款结转收入6908.94万元，本年财政拨款收入与上年对比减少6823.49万元，主要原因为本年未取得专项债拨款。2022年财政拨款支出2107.09万元，其中财政基本拨款支出1788万，财政项目拨款支出319.09万。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

1、巩固“三级甲等”妇幼保健院创建成果；以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，提高了我院的服务能力和科学管理水平，2、开办妇女儿童保健培训班、托幼机构岗前培训，孕产妇健康管理、孕妇学校及妇幼健康专业知识各类培训班；3、提高自然分娩率与无痛分娩率，大力推进无痛分娩技术；4、重点推广妇科各种前沿手术，加大力度展开人工辅助生殖技术；5、免费婚前医学检查，同时叶酸增补率达到100%；6、进行出生缺陷诊断多学科合作机制，积极拓展新项目、新技术；7、各项公共卫生服务项目继续推进。

二、一般公共预算支出情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2278.56万元。支出决算数为2107.09万元，其中基本支出1788万元，项目支出319.09万元，项目支出主要为卫生健康支出，其中卫生健康支出公立医院支出为1962.76万元，卫生健康支出公共卫生支出为144.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

无此项支出

四、国有资本经营预算支出情况

无此项支出

五、社会保险基金预算支出情况

无此项支出

六、部门整体支出绩效情况

1、专项绩效评价

1.艾乙梅防治专项：全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达100% ,孕早期检测率达80%以上;艾滋病和梅毒感染孕产妇及所生儿童用药率达100%;乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上; 艾滋病和梅毒感染孕妇用药率达95%以上;梅毒感染孕产妇规范治疗率达90%以上，艾滋病母婴传播率下降至3‰以下,先天梅毒报告发病率下降至10/10万活产以下;乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。

2022年，全市大部分考核指标达省市级年初考核目标：孕产妇免费艾滋病、梅毒和乙肝检测率、孕期检测率达99%以上，孕早期检测率达94%以上，艾滋病感染产妇及所生婴儿用药率100%。各医疗助产机构对紫色高危孕产妇专案管理逐步规范。专项资金使用合理、效果显著。

2.爱心助孕：2022年共收到爱心助孕专项经费78.44万元（含2021年末结转至2022年度使用的42.72万元），已使用45.7万元，剩余32.74万元未使用，预算执行率为58%，余额已结转至2023年度继续用于专项工作。2022年爱心助孕专项计划任务数12对，实际完成11对。实际完成率为92%，质量达标率100%。本项目资金使得很多失独的困难家庭能过得到及时的帮助，再次享受到家庭的温馨和天伦之乐，感受到政府的关怀，从而改善社会的生育环境，增进社会公平，促进健康发展。根据政策要求，2022年我院对全市爱心助孕的情况进行了一次绩效评估。自实施爱心助孕这一惠民政策以来，提高了出生人口素质，保障了人民生育需求，群众满意度较高。绩效评价等级：优。

2、整体支出绩效评价

2022 年度我院整体支出绩效显著，各项工作任务圆满完成，达到了预期目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。公共卫生职能深入推进，医院运行平稳有序，质量安全得到保障，职工福祉平衡有涨，行业作风不断向好、运营环境有所改善，学科建设呈现亮点，队伍建设得到加强，宣传工作不断创新，扶贫帮困取得实效，在预算执行、资金管理、项目实施和服务质量等方面表现良好，为妇女儿童健康事业做出了积极贡献。

七、存在的主要问题及原因分析

1.特色专科不优。我院作为常德市三级甲等妇幼保健专科医院，目前仅有新生儿科、儿童保健科、医学遗传与产前诊断科、影像诊断科在全市特色明显，其余妇科、儿科、妇女保健科等科室暂未发挥专科优势。

2.人才结构不优。多数科室存在人才断层现象，没有搭建较好的人才梯队，重点科室缺乏学科带头人。

3.员工心态不优。受疫情、出生人口急剧下降、医疗市场竞争激烈、医院基础建设等因素影响，医院业务下滑，工作量不饱和，部分员工缺乏激情，存在工作懒散和负面情绪。

八、下一步改进的措施

1.加强党建引领作用。党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的火车头作用，抓好政治建设、组织建设和队伍建设。发挥党员干部的模范带头作用，党建与业务深度融合。

2.加强清廉医院建设。深入开展廉政文化教育、法纪教育、医德医风教育、警示教育和廉政谈话活动，进一步强化干部职工的法纪意识和规矩意识。

3.加大特色专科建设。做大做强面向广大妇女儿童，覆盖全生命周期的保健与医疗服务特色专科，与综合医院形成错位发展。鼓励开展新技术新项目，推进中医药服务，将中医药治未病融入妇幼保健。

4.加大人才队伍建设。柔性引进学科带头人，根据业务需要逐步引进专业技术人才，对现有人才制定一个3-5年的培养计划，搭建合理的人才梯队。

5.加强中层骨干管理。实行中层骨干考核淘汰机制，能者上、庸者下，让中层充满活力。

6.加强内部科学管理。完善绩效分配方案，建立科学合理的目标管理考核细则，加大考核力度；实行全面预算管理和内部控制制度，实现降本增效；充分发挥信息化效能，优化就诊流程、提高管理效率。

7.推进医院提质改造。待中医医院搬迁后，根据我院业务发展特点，本着安全、节约、适用的原则对中医院老院区整体规划设计、提质改造。

8.增加员工福祉。通过各种职工趣味活动、激励政策、提供学习机会等方式提振员工信心，给予一线员工更多的关爱，激发员工干事创业的内生动力。