常德市妇幼保健院2024年单位预算公开

发布时间：2024-01-25 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

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    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年常德市妇幼保健院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。常德市妇幼保健院始建于1951年，是集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健院。为湖南文理学院直属附属医院、临床学院，湖南省幼儿师范高等专科学校实践基地和常德职业技术学院临床教学医院。

是常德市产前诊断中心、新生儿疾病筛查中心、危重新生儿救治中心、出生缺陷综合防治中心、出生缺陷质量控制中心、乳腺健康管理中心、母婴健康职业培训中心。先后获得了全国巾帼文明岗、省级青年文明示范岗、湖南省“三八红旗集体”等荣誉称号。主要承担常德市妇幼卫生公共服务和妇女儿童疾病防治工作，本市妇女儿童健康状况动态管控，各区县市妇幼保健人员技术培训和业务指导工作，提供健康教育、妇幼保健、计划生育技术服务、基层指导等妇幼公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的医疗保健服务、医学临床教学与科研工作。

（二）机构设置

医院设有党政管理机构12个、临床业务医技科室30个。主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的常德市妇幼保健院本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算常德市妇幼保健院本级预算。收入包括经费拨款1772万元，事业收入14823.48万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的药品零差率补助、妇女、儿童保健经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出658万、卫生健康支出15457.48万元，住房保障支出480万元。

2024年常德市妇幼保健院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数16595.48万元，其中，一般公共预算拨款1772万元（经费拨款1772万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，事业收入14823.48万元。2024年收入预算较上年减少906.44万元，下降5.18%，主要是事业收入较上年减少906.44万元，主要原因是1.辖区内出生人口同比降幅较大，以及城区其他主要助产机构新院区全面启用(如市一医院新妇儿大楼及市一中医院新院区启用)产生的虹吸效应带来的影响；2.门诊门诊人次持平情况下部分药品的价格下降，导致门诊均次费用下降引起门诊业务收入出现下降。3.因全市实行了DIP病种付费的管理对住院收入影响较大，尤其是新生儿科影响。4.全年手术人次的减少及物价调整，部分检验项目收费标准下降。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数16595.48万元，其中，基本支出14823.48万元，项目支出1772万元。主要包括社会保障和就业支出658万元，卫生健康支出15457.48万元，住房保障支出480万元。2024年支出预算较上年减少906.44万元，下降5.18%，主要是卫生健康支出减少914.44万元，主要原因是加强了全面预算管理，尤其是支出预算的管理，着力开展了厉行节约年活动等成效显著，日常的公用开支中，办公费、手续费、接待费、日常维修维护费、水、电、气、劳务费、交通费等均有不同程度的下降，全流程预算的控费效果显著。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1772万元，支出包括：基本支出0万元，项目支出1772万元。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

（二）项目支出：常德市妇幼保健院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1772万元，其中事业运转经费1772万元。主要用于定额补助、药品零差率补助和妇女、儿童保健经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市妇幼保健院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市妇幼保健院运行经费预算0万元。较上年预算增加0万元。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市妇幼保健院“三公”经费预算数为0万元。较上年增加0万元。

（三）一般性支出情况。2024年常德市妇幼保健院会议预算0万元。较上年增加0万元。

（四）政府采购情况。2024年常德市妇幼保健院政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市妇幼保健院共有车辆7台，其中：公务车辆1台，应急专用车辆6台。单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备24台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为16595.48万元，其中，基本支出14823.48万元，项目支出1772万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。