常德市妇幼保健院2023年度部门决算公开

发布时间：2024-08-19 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

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第一部分 常德市妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  第一部分 

常德市妇幼保健院单位概况

一、部门职责

常德市妇幼保健院（加挂常德市妇女儿童医院）始建于1951年，是集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健院。为湖南文理学院直属附属医院、临床学院，湖南省幼儿师范高等专科学校实践基地和常德职业技术学院临床教学医院。我院是常德市产前诊断中心、新生儿疾病筛查中心、危重新生儿救治中心、出生缺陷综合防治中心、出生缺陷质量控制中心、乳腺健康管理中心、母婴健康职业培训中心、托育综合服务指导中心。先后获得了全国巾帼文明岗、省级青年文明示范岗、湖南省“三八红旗集体”等荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院内设机构包括：本单位内设科室42个，医院设有党政管理机构12个、临床业务医技科室30个。主要承担常德市妇幼卫生公共服务和妇女儿童疾病防治工作，本市妇女儿童健康状况动态管控，各区县市妇幼保健人员技术培训和业务指导工作，提供健康教育、妇幼保健、计划生育技术服务、基层指导等妇幼公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的医疗保健服务、医学临床教学与科研工作。医院专科特色鲜明。开展了体外受精-胚胎移植和卵胞浆内单精子显微注射（“试管婴儿”项目）、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、女性盆底功能障碍防治、宫腔镜治疗宫内膜病变、宫腹腔镜联合手术、锐扶刀治疗宫颈疾病、小儿外科和乳腺外科手术等，在辖区率先开展儿童营养发育评价与喂养指导、儿童发育行为评价与指导、儿童性早熟诊治、早期发展促进与康复、高危儿管理、脑损伤早期诊治与干预。

所属事业单位0个，所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市妇幼保健院本级。

第二部分 

部门决算表

第三部分

 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17728.31万元。与上年相比，增加691.48万元，增长4%，主要原因为短期借款增加导致债务预算收入的增加。支出总计18068.49万元。与上年相比，减少2253.02万元，减少11.09%，主要是因为本年度对比上年末财政贴息购买固定资产，减少了专用设备购置。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17728.31万元，其中：财政拨款收入2146万元，占12.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15582.31万元，占87.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18068.49万元，其中：基本支出16817.26万元，占93.08%；项目支出1251.23万元，占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计9019.57万元，与上年相比，减少35.47万元,减少0.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2068.38万元，占本年支出合计的11.45%，与上年相比，财政拨款支出减少38.71万元，减少1.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2068.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出和卫生健康（类）支出2068.38万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1772万元，支出决算数为2068.38万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初无法确定项目拨款而未预测，基本拨款预测为1772万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为1772万元，支出决算为1802.8万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际拨款金额大于预测金额。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.18万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.73万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

6卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.25万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1774.1万元，其中：

人员经费1654.1万元，占基本支出的93.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资……

公用经费120万元，占基本支出的6.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6704.11万元；支出16.6万元，其中基本支出0万元，项目支出16.6万元；年末结转和结余6687.51万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金闲置、使用不及时，是因市政府政策性暂停的原因造成的。该问题的整改涉及到政府专项债券项目建设规划、建设内容的调整。我院在2023年中旬已通过了常德市发展和改革委员会关于常德市妇幼保健院提质改造项目可行性研究报告的批复。目前提质改造项目正做施工前的前期准备工作，如：工程设计、监理、代建等等招标工作。预计在2023年9月中下旬开工。待市政府项目调整完成后，按照专项债资金管理办法，在确保资金的使用合法合规的前提下加快债券资金使用进度。因此发生相关支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门预算总支出18068.49万。财政拨款安排支出2084.98万元，其中财政基本拨款支出1774.1万，与上年对比减少13.9万元；财政项目拨款支出310.88万，对比去年减少82.59万元。总支出与上年对比减少2253.02万元，主要原因为本年度出生人口减少业务量下滑导致项目支出减少。

2023年，“三公”经费完成17.19万元，对比去年有所下降，其中，公务用车维护费14.89万，主要原因为去年工信局配备负压救护车辆费用增加，今年费用恢复到正常水平；公务接待费减少2.3万，主要因为根据“三公”经费管理规定，严格控制了接待费用开支。

2023年培训费完成7.06万，对比去年减少8.18万，为节省开支，减少了非必须培训项目活动。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，我院持续使用预算管理系统严格控制各项成本开支，但依然存在执行力度方面的问题，相较去年我院利用信息化手段对预算和执行在流程上进行了很好的控制，基本做到了无预算不执行，无预算不开支，以后也将延续预算管理系统，对成本费用进行严格把控。 

 

第四部分

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

 

第五部分

附件

2023年度常德市妇幼保健院整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中，差额供给单位1个；截止2023年12月统计，我单位编制人数178人，年末在职职工人数为495人。

（二）单位主要职责

我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体且具有鲜明特色优势的现代化专科三级甲等妇幼保健医院，也是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行公共健康知识培训，对对口支援卫生院的扶持，承担市内预防性健康证体检、预防接种工作，我院充分发挥公共卫生保健在经济社会中的作用，在实施常态化疫情防控的情况下，致力于为广大人民群众提供质优价廉的医疗服务，努力发展常德市公共卫生健康事业。2023年，我们持续深化院校合作，作为湖南文理学院直属附属医院、临床学院，湖南幼儿师范高等专科学校教学实践基地，进一步提升我院科研教学能力。

下设科室32个，主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健、儿童保健、妇产科医疗、儿科医疗、生殖医学、遗传优生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训与技术支持、妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询、生育指导与避孕咨询、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健妇幼人员培训与技术支持，计划生育科学研究。

（三）单位财务情况

2023年财务部门总收入17728.3万元，其中一般公共预算财政拨款财政补助收入2138.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入15589.4万元，其他收入0万元。总收入与上年对比增加691.47万元，增加4%。主要原因为短期借款增加导致债务预算收入的增加。

2023年部门财政拨款收入2146万，其中本年收入2146万元，上年财政拨款结转结余6873.57万元。

2023年部门预算总支出18068.49万，总支出与上年对比减少2253.02万元，主要原因为本年度出生人口减少业务量下滑导致项目支出减少。财政拨款安排支出2084.98万元，其中财政基本拨款支出1774.1万，与上年对比减少13.9万元；财政项目拨款支出310.88万，对比去年减少8.21万元。

（四）部门绩效目标

1.全力保障母婴安全。严格控制孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率；落实高危孕产妇面访工作，建立高危孕产妇台账，充分发挥主动能动性；紧盯重点人群，着力加强危急重症救治，严守安全底线。

2.抓实抓好民生实事项目。定期指导、调度并通报进展情况，确保高标准完成省重点民生实事项目。

3.综合施策，深入推进出生缺陷综合防治，同时进一步加强新生儿筛查增强工作的开展。

4.抓好妇幼公共卫生项目，重点申报消除艾乙梅母婴传播省级评估。

5.加强依法管理，全面规范妇幼健康服务工作，尤其是进一步推进“新生儿出生一件事一次办”工作。

二、一般公共预算支出情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1772万元，支出决算数为2068.38万元，其中基本支出为1774.1万元，项目支出294.28万元。项目支出主要为一般公共服务类支出和卫生健康支出，一般公共服务类行政运行支出为5万元，卫生健康类公立医院款为99.88万元，卫生健康类公共卫生款为189.4万元。

三、政府性基金预算支出情况

无此项支出

四、国有资本经营预算支出情况

无此项支出

五、社会保险基金预算支出情况

无此项支出

六、部门整体支出绩效情况

1.孕产妇与儿童死亡率控制：我市辖区活产数为20286人，孕产妇死亡率为14.79/10万。5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率分别为3.80‰和2.27‰和1.43‰，均达省级标准。

2.民生实事项目惠及千家万户：

全市为超额完成了免费两癌筛查服务。2023年通过筛查确诊宫颈癌癌前病变及宫颈癌597例、乳腺癌癌前病变及乳腺癌92例，通过积极有效地干预治疗和跟踪随访，绝大多数患者得到了及时、有效的治疗，有力保障了广大妇女的生殖健康和生命安全。

3.出生缺陷三级预防统筹实施：出生缺陷防治工作坚持以“预防为主、防治相结合”的方针，继续全面实施“八免三救助”项目，统筹实施出生缺陷防治工作。全市出生缺陷三级预防各项工作指标均达到了省级要求。2023年全市监测医院围产儿出生缺陷发生率为162.13/万。

4.妇幼公共卫生项目扎实推进：一是有效降低了艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率均达消除艾梅乙母婴传播项目省级标准。二是全市均按照《国家基本公共卫生服务规范》要求开展孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理服务工作。三是落实全面实施免费计划生育技术服务。坚持知情选择，认真组织计划生育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。今年计划生育手术并发症发生率为“0”。四是做好爱心助孕项目。今年有8个计划生育特殊家庭接受了相关辅助生殖技术助孕治疗，助孕成功5对，提供爱心助孕治疗费用25.69万元。

5.妇幼健康综合管理有效加强：按照国家、省级相关文件要求，全市于2023年5月进行了出生证管理培训，7月20日进行一人多证和一证多人的核查，共核查“一人多证”817例，“一证多人”44条记录，均无明显违规情况；11月，根据湖南省卫健委妇幼处关于出生证监督排查的工作要求，全市各区县积极自查，市级主动开展督查，对武陵区、桃源县、澧县、汉寿县和桃源县五个区县各签发机构近3-5年签发情况进行抽查，重点清查民营医院和乡镇卫生院，未发现严重涉嫌违法违规现象。加强全市托幼机构卫生保健管理工作，采取“线上培训+线下考试”的形式，开展业务培训及上岗资格考试，有效提升全市托幼机构卫生保健水平。

七、存在的主要问题及原因分析

1.我院采取广泛宣传引导，充分发挥报刊、广播、电视、网络以及自媒体等新媒体形式的作用，加大对资金使用覆盖范围、涉及人群的宣传力度，营造良好的社会环境，2023年严格执行方案，落实国家政策，对专项资金的使用程序严格按照中央及省市专项资金管理制度来落实,做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。同时将专项资金的管理工作纳入医院相关部门年终考核目标进行考核，及时按规定办理财务结算，保证专项资金使用安全、完整。

2.持续加强对项目的资金监管。项目资金的管理和使用始终坚持“公开透明、专款专用”的原则；由院内相关科室定期上报服务对象统计报表和经费使用情况，指定院内保健职能部门对每一笔资金的使用情况进行内部核查，确保资金使用规范。年末督促资金使用部门积极开展项目综合评价，通过对绩效指标的考核，确保本项目的可持续运行。对项目资金的审批与使用进行主动监督。

3.继续强化内控体系建设，从业务流程和岗位设置等各个层面加强监督与管理，让内审与内控工作能更加紧密结合，从制度根源上防范和化解廉政风险。

4.专项资金的使用存在滞后现象，主要原因是由于患者报账不及时造成的；宣传不够深入，偏远山区或外出者对特扶政策了解不够全面，会有个别漏报现象发生。

5. 2023年辖区活产数继续下降，较去年同期减少了16.18%，出生人口减少将会产生一系列社会问题，同时导致我市孕产妇死亡控制压力逐步增大。

八、下一步改进的措施

1.提高出生人口数量：针对生育人口基数减少的现状，建议扩大政策的受益人群，充分开展调研，认真仔细谋划，为政府献言献策，从政府层面出台相关措施，提高出生人口数量，比如出台一系列“三孩”优惠政策，在孕期产检、住院分娩、托育等方面提供资金补助等；

2.控制孕产妇死亡：必须严防死守，紧盯母婴安全红线，坚决落实母婴安全五项核心制度和常德市母婴安全行动提升计划；重点抓好高危孕产妇、流动孕产妇、特殊困难孕产妇等重点人群的管理；各机构母婴安全管理办公室充分履职，不断提升危重孕产妇救治能力与水平，杜绝高危截留和不规范转诊行为；各辖区确保危重孕产妇救治网络畅通，落实辖区和机构孕产妇门诊MDT会诊制度；进一步关口前移，做好特殊人群的孕前监测与管理，确保下年度孕产妇零死亡。

3.进一步宣传特扶政策：组织相关工作人员培训学习，提高妇幼保健队伍和产科医护人员素质；严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。