我院召开2022年度内部控制建设领导小组专题讨论会

发布时间：2022-09-30 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

为进一步规范政府采购流程，细化各类物资的采购方式及步骤，9月30日，我院召开了2022年度内部控制建设领导小组会议，专题讨论并确定了关于后勤物资、日常维修、小型工程等具体事项的采购流程。会议由总会计师陈颖曦主持，副院长李志坚，内控小组全体成员以及纪律检查室、药学部、后勤保卫部、医学装备部、财务部信息中心及精细化管理部相关负责人参会。

会议主要讨论并确定了七个方面内容：一、规范日常后勤物资零星采购的标准采购流程；二、规范日常零星维修的标准流程；三、确定非电子卖场采购的专用小型医用器械的线上采购流程；四、规范供应商的准入条件；五、明确价格的审核机制；六、规范各类采买及维修事项的验收机制；七、明确小型工程维修的范围和发包方式。

总会计师陈颖曦提出，本次会议的目的旨在确定我院的日常零星采购的规范流程，明确各类采购业务的规定步骤，要以“政府采购管理三年专项行动”的文件要求作为我院日常整改的行动指南，认真梳理，查找短板，规范行为并严格落实，各个科室要相互配合，例如物资的价格审核、采购和验收不能由一个科室或部门单独实施；监督部门要发挥自身的监督职能，确保各项物资采购活动在阳光下运行。

副院长李志坚指出要贯彻落实“政府采购管理三年专项行动”的相关要求，加强我院的内控管理和制度建设，及时总结工作经验，建立长期有效的政府采购管理机制，希望各部门在会后落实好本次专题会议确定的标准流程，以确保后续各项采购活动的顺利开展。

（撰稿：财务部  向一苇    二审：龙霞    终审：李志坚）