我院召开2024年内控管理暨应收账款专题会议

发布时间：2024-07-11 信息来源： 点击次数： 次 【字体：小 大】

根据公立医院内控管理工作要求，加强医院内部控制建设工作，推进医院规范化、精细化、科学化管理，提高经济运营效率，防范廉政风险。以湖南新中元会计师事务所对2023年度财务审计报告中提出的问题和整改建议为切入点，7月10日上午，我院召开了2024年度内控管理暨应收账款专题会议，会议由财务部负责人齐锋霖主持，总会计师陈颖曦、事业发展部、运营管理部等相关科室负责人参会。

会上，财务部负责人齐锋霖就医院内控管理制度要求，结合近年来我院内部控制工作开展情况，将审计报告中提出的问题和整改建议反馈给相关职能和业务科室，一是对各类应收账款的流程和责任归属进行更明确的界定，相关业务科室需根据内控要求做好明细台账，明确职责，责任到人，接受医院内部审计人员和运营管理部的进行不定期抽查；二是药学部、医学装备部和后勤保卫部应对所有科室使用各类物资情况进行合理管控，并以此为依据做好年底进行预算编制；三是固定资产需根据内控要求每年进行一次盘点，要求相关业务科室和财务科做好配合，理顺了职责要求，明确了账务管理和实物管理的权限，对全院所有固定资产进行全面清查，保证账实相符，规范国有资产管理。

最后，总会计师陈颖曦强调物资管理科室需根据以前年度科室领用物资情况重点对打印纸、笔、墨盒、卫生用纸进行分类统计，明细到科室实际用量，并估算2025年各科室用量以便优化下一年度预算编制，并进行相应的成本控制，优化院内资源配置。医院的各项经济活动及相关业务的管理一定要按医院内控管理制度的流程，各科室要严格建立标准化台账，并由专人进行负责，保证流程环环相扣，责任归属界定明晰；在监督、制约、制衡的机制下开展工作，有效防范和管控内部运营风险，实现医院可持续高质量发展。

（撰稿/摄影：财务部  向一苇    二审：龙霞    终审：周未艾）